Rejeição 518 - CFOP de entrada para NF-e de saída: Causa, Exemplo e Solução
A Rejeição 518 ocorre quando uma Nota Fiscal eletrônica (NF-e) é emitida com um CFOP de Entrada, ou seja, um CFOP que inicia por 1, 2 ou 3, mas o Tipo de Operação da NF-e é indicado como "1 - Saída". Essa situação gera a rejeição da NF-e pelo motivo "518 - CFOP de entrada para NF-e de saída".
| 108-10 | 55 | CFOP de Entrada (inicia por 1,2,3) para NF-e de Saída(tpNF=1) | Facult. | 518 | Rej. | Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída |
A causa dessa rejeição está relacionada à incompatibilidade entre o CFOP utilizado e o Tipo de Operação da NF-e. Para solucionar esse problema, é necessário realizar ajustes nos CFOPs dos itens e informar os CFOPs corretos, considerando que a nota é de operação de saída (tpNF = 1).
Existem duas situações a serem verificadas para resolver a rejeição 518:
- Se o Tipo de Operação da NF-e for indicado como "0 - Entrada", é necessário manter o CFOP existente, pois ele já indica uma operação de entrada. Nesse caso, a solução é modificar o Tipo de Operação da NF-e de "1 - Saída" para "0 - Entrada", para garantir a coerência entre o CFOP e o tipo de operação.
Exemplo: Suponha que uma NF-e tenha sido emitida com o CFOP "1.102 - Compra para comercialização" e o Tipo de Operação igual a "1 - Saída". Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 518. Para resolver essa rejeição, é necessário ajustar o Tipo de Operação da NF-e para "0 - Entrada", mantendo o CFOP como "1.102".
- Se o Tipo de Operação da NF-e for indicado como "1 - Saída", é preciso manter o tipo de operação da NF-e e modificar o CFOP utilizado. Para isso, é necessário utilizar um CFOP que inicie por 5, 6 ou 7, indicando uma operação de saída.
Essas são as orientações para solucionar a Rejeição 518 - CFOP de entrada para NF-e de saída. É importante observar o CFOP e o Tipo de Operação da NF-e para evitar inconsistências que possam gerar rejeições. Lembre-se de conferir as regras fiscais e as especificações do CFOP de acordo com a legislação aplicável em cada caso.
Perguntas mais comuns - Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída
Um CFOP incorreto pode resultar em uma série de inconvenientes, tais como o pagamento excessivo ou insuficiente de impostos, além da possibilidade de ter que cancelar uma nota fiscal ou realizar uma devolução indesejada. Essas situações indesejáveis podem causar dores de cabeça significativas para a empresa, afetando tanto suas finanças quanto sua reputação. Portanto, é crucial garantir a precisão e a adequação dos CFOPs utilizados, a fim de evitar complicações desnecessárias.
De acordo com o § 19, é possível incluir operações que se enquadram em diferentes códigos fiscais em uma única Nota Fiscal. Nessa situação, é necessário indicar esses códigos no campo "CFOP" tanto no quadro "Emitente" quanto no quadro "Dados do Produto", especificamente na linha correspondente a cada item após a descrição do produto. Essa prática permite consolidar diferentes transações em um único documento fiscal, proporcionando uma melhor organização e facilitando o processo de registro e controle das operações realizadas.
Escrito por:
Edson Souza
Sou um apaixonado programador PHP, especializado em desenvolvimento web, com expertise em análise de suporte técnico e implantação de soluções robustas.
